云南林緣香料有限公司
企業(yè)質(zhì)量信用報告
2014年11月
目 錄
第一部分 前言 ………………………………………………4
1 報告編制規范 ………………………………………………4
2 總經(jīng)理致辭 …………………………………………………4
3 企業(yè)簡(jiǎn)介 ……………………………………………………5
第二部分 報告正文 ……………………………………………7
1 企業(yè)質(zhì)量理念 ………………………………………………7
2 企業(yè)內部質(zhì)量管理 …………………………………………7
2.1質(zhì)量管理機構 ………………………………………………7
2.2質(zhì)量管理體系 ………………………………………………8
3 企業(yè)質(zhì)量誠信 ………………………………………………9
3.1質(zhì)量誠信管理 ………………………………………………9
3.2質(zhì)量文化建設 ……………………………………………10
4 企業(yè)質(zhì)量基礎………………………………………………11
4.1企業(yè)產(chǎn)品標準 ………………………………………………11
4.2企業(yè)計量水平 ………………………………………………11
4.3認證認可情況 ………………………………………………12
4.4特種設備管理情況 …………………………………………12
5 產(chǎn)品質(zhì)量責任 ………………………………………………12
5.1產(chǎn)品質(zhì)量承諾 ………………………………………………12
5.2產(chǎn)品召回情況 ………………………………………………13
5.3“三包”責任 ………………………………………………13
5.4質(zhì)量獎勵 ……………………………………………………13
6 質(zhì)量風(fēng)險管理 ………………………………………………14
6.1質(zhì)量投訴處理 ……………………………………………14
6.2質(zhì)量風(fēng)險監測 ………………………………………………14
6.3應急管理 ……………………………………………………14
第三部分 報告結語(yǔ) …………………………………………15
第一部分 前言
1 報告編制規范
《云南林緣香料有限公司質(zhì)量信用報告》回顧了公司在質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量責任、質(zhì)量誠信管理等方面的理念、制度、措施以及取得的成效。關(guān)于本報告的內容，說(shuō)明如下：
（一）報告范圍
報告的組織范圍：云南林緣香料有限公司。
報告的時(shí)間范圍：2013年11月至2014年11月。
報告的發(fā)布周期：本報告為年度報告。
（二）報告內容客觀(guān)性聲明
本報告完全依托公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況而編寫(xiě)，內容客觀(guān)公正，絕無(wú)虛假信息，愿對本報告內容真實(shí)性負責。
（三）報告數據說(shuō)明
本報告所有的內容均來(lái)自公司實(shí)際真實(shí)情況或數據。
（四）報告發(fā)布形式
本報告以網(wǎng)絡(luò )版形式發(fā)布。可在本公司網(wǎng)站 www.creativesacross.com 查閱。
2 總經(jīng)理致辭
云南林緣香料有限公司多年來(lái)是在各級部門(mén)的指導和幫助下，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，與國內的各相關(guān)醫藥企業(yè)、林產(chǎn)化工企業(yè)共同成長(cháng)發(fā)展起來(lái)的。我們一直堅持“以科技創(chuàng )新為動(dòng)力，以務(wù)實(shí)誠信求生存”的經(jīng)營(yíng)理念，以先進(jìn)的生產(chǎn)設備和雄厚的技術(shù)力量為依托，以嚴格的生產(chǎn)管理和品質(zhì)控制作保障，發(fā)揚不斷進(jìn)取、努力超越的企業(yè)精神為客戶(hù)服務(wù)，同時(shí)堅持自主創(chuàng )新，在企業(yè)的核心技術(shù)、研發(fā)、標準制定等方面積極探索，尊重科學(xué)，走出了自己的發(fā)展道路。
云南林緣的發(fā)展與社會(huì )各界的關(guān)愛(ài)和幫助，上、下游同行們的支持是分不開(kāi)的，因此我們愿與業(yè)界同仁共同努力、共同提高，為社會(huì )提供安全、放心、質(zhì)量穩定的產(chǎn)品，為實(shí)現美麗的中國夢(mèng)，做出我們企業(yè)應有的貢獻。
3 企業(yè)簡(jiǎn)介
云南林緣香料有限公司始建于1990年，前身是云南省思茅香料廠(chǎng)，2008年整體搬遷至易門(mén)縣六街工業(yè)園區。注冊資本為2180萬(wàn)元，屬非公企業(yè)。是專(zhuān)業(yè)從事林產(chǎn)化學(xué)研究及生產(chǎn)的專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)家，現有職工150人，技術(shù)及管理人員占公司總人數的30%。公司生產(chǎn)銷(xiāo)售冰片原料藥、香料系列產(chǎn)品、林化系列產(chǎn)品。2013年公司年主營(yíng)收入5642萬(wàn)元，利稅462萬(wàn)元。
公司占地44000m2，總建筑面積達15000m2。已建成年產(chǎn)10000噸松香、3000噸松節油、3000噸松香樹(shù)脂生產(chǎn)線(xiàn)；年產(chǎn)4000噸α-蒎烯、1000噸β-蒎烯生產(chǎn)線(xiàn)；年產(chǎn)1000噸冰片、150噸梅片生產(chǎn)線(xiàn)各1條。
公司是云南省發(fā)改委和省醫藥工業(yè)協(xié)會(huì )確定的生物醫藥行業(yè)“十二五”期間50戶(hù)重點(diǎn)培育的企業(yè)之一。2012年10月被玉溪市委市政府授予“優(yōu)強民營(yíng)企業(yè)”稱(chēng)號。2013年6月被云南省工業(yè)和信息化委員會(huì )認定為“云南省成長(cháng)型中小企業(yè)”。公司生產(chǎn)的“思秀”牌冰片，于2013年12月被評為“云南省名牌產(chǎn)品”。 2012至2014年度被易門(mén)縣人民政府評定為“環(huán)境保護先進(jìn)企業(yè)”、“安全生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè)”。2013年12月，“思秀”牌商標被評為玉溪市“知名商標”。正在申報云南省著(zhù)名商標。 2013年12月申報2項發(fā)明專(zhuān)利，已取得《受理通知書(shū)》，已獲得9項“實(shí)用新型專(zhuān)利證書(shū)”。 2014年6月通過(guò)云南省科技廳組織的“高新技術(shù)企業(yè)”評審。 2014年8月獲準與華東理工大學(xué)在公司設立“院士工作站”。2014年10月被玉溪市工商局授予“重合同守信用”稱(chēng)號。2014年7月和9月，公司分別被選為“亞洲香料大會(huì )”及“世界香料大會(huì )”中外嘉賓的參觀(guān)考察站點(diǎn)，獲中外嘉賓好評。
公司的原料藥冰片于2010年3月通過(guò)省藥監局的GMP認證并取得《藥品GMP證書(shū)》，產(chǎn)品“思秀”牌冰片獲第二屆國際林業(yè)博覽會(huì )“金獎”。
2013年，經(jīng)中國土產(chǎn)進(jìn)出口公司統計發(fā)布，公司冰片產(chǎn)銷(xiāo)量達到560噸，位列全國第一，是目前國內冰片生產(chǎn)企業(yè)中技術(shù)領(lǐng)先、規模最大的企業(yè)。
第二部分 報告正文
1 企業(yè)質(zhì)量理念
“追求卓越，不斷超越”是公司質(zhì)量品牌發(fā)展的目標，“滿(mǎn)足市場(chǎng)，服務(wù)客戶(hù)”是公司對產(chǎn)品品質(zhì)內在的訴求，公司視品質(zhì)為生命，用心做好產(chǎn)品的每一步，嚴格把控產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，從原料的挑選到生產(chǎn)的全過(guò)程嚴格把控，每個(gè)環(huán)節都做得一絲不茍，從不在質(zhì)量上投機取巧，生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品是企業(yè)的一貫追求。從不放棄對于社會(huì )責任的執守和追求，因為我們堅信只有真正為客戶(hù)提供高品質(zhì)產(chǎn)品，才能使客戶(hù)享受到健康安全，企業(yè)品牌的美譽(yù)度才會(huì )不斷得到提升，企業(yè)也因此才能立于不敗之地。
2 內部質(zhì)量管理
2.1質(zhì)量管理機構
公司的質(zhì)量管理工作由總經(jīng)理親自?huà)鞄洠|(zhì)量受權人協(xié)助管理，設立專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量部，分為QA和QC兩部分。總經(jīng)理和質(zhì)量受權人對本公司產(chǎn)品質(zhì)量安全工作全面負責，組織制定企業(yè)質(zhì)量發(fā)展戰略、年度質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量安全保障措施；建立并實(shí)施先進(jìn)質(zhì)量管理體系和管理方法；組織實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量攻關(guān)等群眾性質(zhì)量活動(dòng)；實(shí)施質(zhì)量成本管理，加強質(zhì)量統計分析；開(kāi)展質(zhì)量教育培訓；建設企業(yè)質(zhì)量文化等。
質(zhì)量部為公司質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗的專(zhuān)門(mén)機構。實(shí)施質(zhì)量部經(jīng)理負責制，下設高素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)的質(zhì)管員隊伍，負責從原輔料入廠(chǎng)、生產(chǎn)過(guò)程監控、中間產(chǎn)品檢驗、終產(chǎn)品檢驗、設備設施驗證、環(huán)境監控等全過(guò)程的質(zhì)量監控和檢驗活動(dòng)。同時(shí)公司建立質(zhì)量安全關(guān)鍵崗位責任制，明確企業(yè)主要負責人對質(zhì)量安全負首要責任、企業(yè)質(zhì)量主管人員對質(zhì)量安全直接負責。嚴格實(shí)施企業(yè)崗位質(zhì)量規范與質(zhì)量考核制度，實(shí)行質(zhì)量“一票否決”，堅持做到出廠(chǎng)產(chǎn)品批合格率達100%。
2.2質(zhì)量管理體系
質(zhì)量是企業(yè)的生命，從生產(chǎn)的第一天起，總經(jīng)理就把產(chǎn)品質(zhì)量當作第一件大事來(lái)抓，在質(zhì)量管理工作中制定出切合企業(yè)實(shí)際發(fā)展的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。“質(zhì)量第一，用戶(hù)至上”的質(zhì)量方針充分體現了以顧客和市場(chǎng)為中心的質(zhì)量經(jīng)營(yíng)理念。通過(guò)幾年的努力，企業(yè)通過(guò)了GMP認證（《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規范》）。在日常工作中，對體系不斷地進(jìn)行完善、更新和改進(jìn)，認真組織和部署好體系每年的內審和管理評審工作，通過(guò)每年的內審、管理評審以及外部監督審核對體系實(shí)施持續改進(jìn)，保證我公司質(zhì)量管理體系運行的充分性和有效性，很好的保證了產(chǎn)品的質(zhì)量安全。
3 企業(yè)質(zhì)量誠信
3.1質(zhì)量誠信管理
作為一個(gè)藥品生產(chǎn)及林產(chǎn)化工生產(chǎn)企業(yè)，持續健康發(fā)展的前提是守法經(jīng)營(yíng)、誠實(shí)守信。林緣公司的產(chǎn)品之所以具有良好的口碑，經(jīng)得起時(shí)間的考量，完全得力于我公司真材實(shí)料，貨真價(jià)實(shí)的經(jīng)營(yíng)理念。多年來(lái)，公司一直本著(zhù)對消費者、對員工的高度責任感進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。從高管到一線(xiàn)員工，始終堅持以藥品安全為先，客戶(hù)至上，視質(zhì)量為企業(yè)的生命，從原材料采購過(guò)程對供應商的質(zhì)量審計定點(diǎn)、驗收發(fā)放、生產(chǎn)過(guò)程控制、產(chǎn)品檢測、售后服務(wù)等方面都嚴格按國家標準及相關(guān)法律法規要求執行，實(shí)現從采購—生產(chǎn)—售后，全過(guò)程的跟蹤監測及管理，以便為消費者提供貨真價(jià)實(shí)、安全可靠的產(chǎn)品。
公司通過(guò)教育培訓、職代會(huì )、發(fā)放《員工手冊》等形式向全體員工宣傳公司重視質(zhì)量、視質(zhì)量為生命的誠信經(jīng)營(yíng)理念。同時(shí)公司還開(kāi)放式宣傳誠信經(jīng)營(yíng)理念，如對所有來(lái)公司調研或參觀(guān)的各級領(lǐng)導，對公司進(jìn)行質(zhì)量審計的外部客戶(hù)，公司均向其展示詳解工藝流程、生產(chǎn)控制等方面信息，以助于更加切身體會(huì )到我公司產(chǎn)品的品質(zhì)特性。其次公司經(jīng)常性與經(jīng)銷(xiāo)商及消費者進(jìn)行溝通，了解產(chǎn)品的使用信息，聽(tīng)取反饋意見(jiàn)，以便進(jìn)行改進(jìn)，簽訂《質(zhì)量保證協(xié)議》，體現我公司誠信經(jīng)營(yíng)的企業(yè)理念和精神。
3.2質(zhì)量文化建設
質(zhì)量文化是企業(yè)文化的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)在質(zhì)量方面追求的宗旨、觀(guān)念和道德行為準則的綜合體現。現代企業(yè)的核心競爭力不是產(chǎn)品和服務(wù)，而是優(yōu)秀的企業(yè)文化。
我公司在質(zhì)量文化的建設上，除了做好質(zhì)量安全體系建設、
增強自身技術(shù)實(shí)力、提高核心競爭力外，還非常重視員工的教育培訓工作。一方面加強技術(shù)培訓，提高從業(yè)人員的技術(shù)素質(zhì)，從而為提升產(chǎn)品的品質(zhì)打下堅實(shí)基礎。同時(shí)加強對從業(yè)人員法律法規知識及誠信意識的培訓。特別是定期組織員工學(xué)習《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《藥品管理法》、《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規范》等相關(guān)法律法規及標準。提高員工的整體法律意識和誠信意識，真正做到公司上下懂法、知法、守法。并在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中嚴格貫徹落實(shí)相關(guān)的法律法規及標準要求。
4、企業(yè)質(zhì)量基礎
4.1企業(yè)產(chǎn)品標準
企業(yè)的產(chǎn)品均執行國家或行業(yè)的最新標準。其中“冰片”產(chǎn)品執行《中國藥典》2010年版一部冰片（合成龍腦）標準，“α-蒎烯”產(chǎn)品執行《中華人民共和國林業(yè)行業(yè)標準 LY/T1183-95? α-蒎烯》標準，? “β-蒎烯”產(chǎn)品《中華人民共和國林業(yè)行業(yè)標準 LY/T1182-95? β-蒎烯》標準，“脂松香”產(chǎn)品執行國家標準《GB/T8145-2003? 脂松香 》標準，“松節油”產(chǎn)品執行國家標準《GB/T12901-2003 脂松節油》標準。同時(shí)企業(yè)對每個(gè)產(chǎn)品制定了內控標準，內控標準均高于相應的法定標準。
4.2企業(yè)計量水平
公司建計量檢測體系依托省市質(zhì)量技術(shù)檢測部門(mén)，但公司建有完善的《計量管理制度》，落專(zhuān)門(mén)人員負責公司計量器具的管理，包括臺賬管理，使用維護管理，證書(shū)管理，計量器具申購、報廢、年檢等管理，確保使用的計量器具檢驗合格，符合使用要求。
4.3認證認可情況
公司2010年通過(guò)GMP認證，2013年通過(guò)《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全標準化》三級認證，2014年12月計劃通過(guò)新版GMP認證。
4.4特種設備安全管理情況
公司在特種設備管理方面建立了完善的管理制度，包括：特種設備安全管理制度、特種作業(yè)人員培訓制度、特種設備檢測
度、特種設備維護保養制度等。公司安全部設專(zhuān)職人員負責特種設備管理和巡查工作。現在使用的特種設備有鍋爐等，按國家特種設備使用要求，請特種設備檢測機構定期對鍋爐和安全閥及其安全附件進(jìn)行檢測。操作工隨時(shí)檢查特種設備的使用情況，發(fā)現隱患立即排除，并做好維護保養記錄。作業(yè)人員全部持證上崗，各自負責自己使用的設備維護保養。
5 產(chǎn)品質(zhì)量責任
5.1產(chǎn)品質(zhì)量承諾
公司承諾嚴格遵守《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等一系列與藥品、林產(chǎn)化工產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的法律法規，依法取得藥品生產(chǎn)許可證，并全面履行企業(yè)法人是產(chǎn)品質(zhì)量第一責任人的責任。
公司鄭重承諾生產(chǎn)中嚴格執行藥品GMP標準，杜絕生產(chǎn)過(guò)程中人為差錯、避免污染和交叉污染，堅決做到以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、真誠的售后服務(wù)來(lái)回報廣大消費者對林緣公司產(chǎn)品的厚愛(ài)。
5.2產(chǎn)品召回情況
公司制定了一整套嚴密成熟的《產(chǎn)品召回控制程序》，當出廠(chǎng)產(chǎn)品存在質(zhì)量、安全等隱患時(shí)，能夠有效迅速地追溯、召回，確保相關(guān)的隱患產(chǎn)品順利準確召回且得以有效處理。近年來(lái)公司從未因質(zhì)量安全事故而發(fā)生實(shí)際召回，但公司每年都組織模擬召回演練，以驗證《產(chǎn)品召回控制程序》的可操作性，確保當實(shí)際召回情況發(fā)生時(shí)，問(wèn)題產(chǎn)品能夠得到及時(shí)有效的召回。
5.3“三包”責任
公司鄭重承諾，如果公司產(chǎn)品出現質(zhì)量問(wèn)題，在經(jīng)過(guò)公司與有關(guān)部門(mén)共同調查以后證實(shí)確實(shí)是公司責任時(shí)，公司將嚴格按《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《消費者權益保護法》等相應的法律法規執行，并在法律框架內按照消費者的意愿，對公司的產(chǎn)品實(shí)行包退、包換，并對消費者致以誠摯的歉意。
5.4質(zhì)量獎勵
公司生產(chǎn)的“思秀”牌冰片，于2011年在第二屆中國國際林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì )暨中國義烏國際森林產(chǎn)品博覽會(huì )上榮獲“金獎”。
“思秀”牌冰片2013年12月被評為云南省“名牌產(chǎn)品”，“思秀”牌商標2013年被評為玉溪市“知名”商標。
6 質(zhì)量風(fēng)險管理
6.1質(zhì)量投訴處理
公司建有質(zhì)量投訴管理制度，明確規定了投訴的處理程序，由質(zhì)量部QA負責對用戶(hù)投訴的信息接收、確認，調查及按CAPA處理原則，投訴調查及影響評估，投訴回復、投訴關(guān)閉及后續跟蹤情況，年度質(zhì)量回顧分析還要對投訴情況進(jìn)行分析，跟蹤采取的預防與糾正改進(jìn)措施情況等。涉及不良反應的按不良反應管理程序向藥監部門(mén)進(jìn)行報告。由于公司嚴格的質(zhì)量管理，最近幾年始終保持投訴率為零的良好記錄。
6.2質(zhì)量風(fēng)險監測
按照《質(zhì)量風(fēng)險管理》原則，公司制定了《質(zhì)量風(fēng)險分析管理規程》、《風(fēng)險定量分析管理規程》，對生產(chǎn)過(guò)程中涉及到的“人、機、料、法、環(huán)、測量”等6個(gè)方面分別按“分險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險控制、風(fēng)險控制評估”等步驟進(jìn)行風(fēng)險管理，確保過(guò)程得到最佳控制。
6.3應急管理
為了提高本公司對突發(fā)事故和險情的應急能力，保證在發(fā)生重大、特大事故時(shí)，指揮調度暢通，人員、設備、物資能及時(shí)到位，確保本公司在發(fā)生事故時(shí)能夠及時(shí)有效地控制，保護員工的生命、環(huán)境和國家財產(chǎn)安全，把事故損失降到最低點(diǎn)，依據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》、《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》等有關(guān)規定，結合我公司實(shí)際情況制定生產(chǎn)安全事故應急預案、消防應爭預案、環(huán)境保護應急預案，經(jīng)評審在相關(guān)部門(mén)進(jìn)行備案。生產(chǎn)安全事故應急預案分綜合應急預案和專(zhuān)項應急預案、現場(chǎng)處置方案等三個(gè)方面，綜合應急預案是公司組織管理、指揮、協(xié)調相關(guān)應急資源和應急行動(dòng)的整體計劃和程序規范，專(zhuān)項應急預案是總體預案的組成部分，是針對不同的突發(fā)事故的行動(dòng)方案和保障方案。為了達到應急救援能夠準確及時(shí)響應，公司定期組織員工進(jìn)行應急演練，并對演練過(guò)程中存在問(wèn)題的地方進(jìn)行改進(jìn)完善，以確保突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，能夠啟動(dòng)應急預案，規避風(fēng)險減少危害。
第三部分 報告結語(yǔ)
關(guān)注質(zhì)量、鑄就誠信，林緣公司在以后的發(fā)展中會(huì )更加努力扎實(shí)地打造好企業(yè)品牌，豎立良好的企業(yè)形象，經(jīng)過(guò)多年來(lái)的卓絕努力和苦心經(jīng)營(yíng)，質(zhì)量誠信已成為我公司的無(wú)形資產(chǎn)，我公司已將“不畏艱難，奮發(fā)向上，團結拼搏，誠實(shí)守信”的質(zhì)量誠信精神轉化為員工的行為準則，使產(chǎn)品質(zhì)量繼續保持著(zhù)優(yōu)勢地位。
展望未來(lái)，在激烈的市場(chǎng)競爭中，林緣公司要想立于不敗之地，在很大程度上取決于企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量，取決于企業(yè)核心技術(shù)和自主創(chuàng )新能力，取決于品牌的培育和發(fā)展。我們將牢固樹(shù)立質(zhì)量責任意識，并貫穿于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程，進(jìn)一步開(kāi)展質(zhì)量振興工作，使之不斷升華。質(zhì)量振興之路，我們將一直走下去。
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